为进一步优化财务报销流程，提高报销工作效率，根据学院内部控制有关规定和学院实际，现将财务报销有关规定和流程调整如下：

1.所有经费支出请使用《2023年版财务相关表单》进行报销（本表单在AIC部门发布或财务处网页-下载中心均可下载）。为方便财务报销工作，《2023年版财务相关表单》共25份，融合多部门业务，原《合同签订审批表》由党政办负责；有关《采购、工程验收单》和《维修预算单》（后勤处负责）、《公务接待审批单》和《公务接待清单》（党政办负责）填写内容请分别联系后勤处和党政办。

2.《经费支出报销单》中经费审批“负责人”或“学院领导”在审批经费时须明确签署“同意”意见；交通费用票据有印制出差人名字的，票据可不用本人再签名，出差人如有动车、飞机等票据证明出差的，差旅费报销单可不再由出差人签字，自驾出差的，出差人需要签字。

3.财务报销流程调整为财务审核、学院领导审批（按权限）后即可移交报销凭证，财务复核转为财务部门内部流转；如遇报销业务扎堆需要排队时，报销人可将报销凭证留放至会计处，待会计审核无误后，再行通知报销人取回单据进行下个环节审批和移交凭证。

4.每周三为财务部门内部凭证交接、财务复核、账务处理和业务学习研讨等，除特别紧急和学院领导交办的重大事项外，暂停对外办理报销等一般性业务。

附：《2023年版财务相关表单一览表》

              财务处

                 2023年5月22日